j'ai pas trouvé la solution, ni dans le rhum, ni dans le manuel de WO.
Une cliente a un avoir de 15€ généré lors de sa dernière visite (je m'étais planté avec l'appareil CB)
Elle m'a acheté maintenant de nouvelles lentilles à 49€, et je lui ai fait payer donc 34€.
Problème :
sur la fiche client : dû client de 0€
sur la fiche lentille : dû client de 15€
Caisse > Liste des impayés > apparaît les 15€ de dû client
Donc ma question : comment solder un avoir ? de façon à ce qu'il n'y ai pas d'écriture dans la liste des impayés...