annulation de vente

j'ai vendu une jumelle à un jeune l'autre jour, payée en carte bleue.
Le client revient (avec sa mère) et annule la vente. Je la lui rembourse en chèque.
Je fais passer ça comment sur winoptics ?

Je ne sais pas j'ai pas WO, mais par contre t'as les frais de CB pour toi dans ce cas là?

> menu caisse
> modifiier le journal de caisse
> clique droit à gauche de la ligne concernée là où un triangle horizontal noir pointé à droite se forme
> supprimer

ça te mets en principe automatiquement à jour le journal des vente, mais vas qd mm vérifier.

de mm que pour la remise en stock de l'article, parce que là c'est un peu de a science fiction pour wo.

sinon pareil pourquoi un remboursement (surtout par chèque sur un encaissement cb) et pas un avoir?

Parce que parfois tu sens que le client est un nid à emm... et que tu préfères que ce soit ton conccurent qui l'ait !

sauf que que ça fait plus un magasin d'optique, c'est un quick ou une fnac, on rentre et on sort comme on veut, c'est chauffé, y a de la lumière et que quand les tiers payants, les rézos santépasclair, mgen and co, les remises fantaisistes ou les saloperies à 1euro ne suffisent plus à déresponsabiliser le consommateur de ses engagements, on le rembourse ...

c'est de la fine gestion!

courage fuyons

Oui mais là c'est Gas qui avait escroqué un p'tit jeune

dans ce cas, ça change tout

Cali a écrit:

Oui mais là c'est Gas qui avait escroqué un p'tit jeune

A moins qu'il se soit arrangé avec la Maman autrement ...(si elle avait les 60 bien tapés !)

Castio a écrit:

> menu caisse
> modifiier le journal de caisse
> clique droit à gauche de la ligne concernée là où un triangle horizontal noir pointé à droite se forme
> supprimer

ça te mets en principe automatiquement à jour le journal des vente, mais vas qd mm vérifier.

de mm que pour la remise en stock de l'article, parce que là c'est un peu de a science fiction pour wo.

sinon pareil pourquoi un remboursement (surtout par chèque sur un encaissement cb) et pas un avoir?

ça me le remet à jour mais comment ?

faut que tu ré-imprimes le journal du jour où était enregistré le paiement, de préférence avant de filer tes papiers au comptable !

alors voyons:
1) j'ai créé un code de paiement "rembt ch mag": CM
2) j'ai fait une vente avec quantité négative et paiement du montant négatif en CM
- en journal de caisse, j'ai bien un montant en négatif avec le code de paiement CM, dans la feuille de caisse elle apparait aussi avec l'intitulé rembt ch mag
- la quantité en stock n'a pas été corrigée => je la corrige manuellement
- cette vente n'apparait pas dans le journal de vente

je suis allé à Fichier - Vente, j'ai dupliqué la vente à annuler, puis modifié la date et mis le montant en négatif et là elle est apparu dans le journal de vente. Seulement c'est très bizarre: je suis sorti du programme puis revenu, et quand je reviens maintenant sur les ventes: plus aucune trace ni de la vente de départ ni de son annulation !!! (en journal de caisse par contre tout est ok)